Prognoza cen paliw w Polsce

Ile zapłacisz na stacji jutro

Model liczy jutrzejszy hurt Orlenu z ruchów ropy Brent, amerykańskiego diesla i kursu dolara, dokłada podatki i średnią marżę stacji. Obok: wydarzenia, które przesuwają prognozę na cały tydzień.

Pb95

–zł/l jutro

dziś – zł/l–

prognoza na dziś–

jest–

–

za tydzień – zł/l–

Pb98

–zł/l jutro

dziś – zł/l–

prognoza na dziś–

jest–

–

za tydzień – zł/l–

–zł/l jutro

dziś – zł/l–

prognoza na dziś–

jest–

–

za tydzień – zł/l–

„Dziś” = hurt Orlen brutto z + mediana marży stacji z 8 tygodni Oil Bulletin. Przedział = błąd modelu z 2026 × √dni. Scenariusz bazowy: bez wydarzeń

Prognoza na 7 dni · cena na stacji, zł/l

stacja (prognoza)hurt Orlen bruttoprzedział

Co się może wydarzyć

Włącz wydarzenia

Własny ruch Brent0%

−30%0+30%

Rozliczenie

Czy wczoraj trafiliśmy?

Prognoza jest zapisywana przy każdym z sześciu dziennych odświeżeń, rozliczana jest ostatnia z danego dnia, po publikacji kolejnego cennika Orlenu. Wynik to hurt brutto, bo tylko on jest znany codziennie. Trafione = do 3 gr, blisko = do 6 gr, pudło = więcej. Historia od stycznia 2026 to backtest na współczynnikach z lat 2023–2025, od liczą się prognozy na żywo.

Średni błąd modelu, 30 dnigr/l, hurt brutto

Na dzień	Paliwo	Prognoza	Orlen	Błąd	Wynik	Prognoza z

Od września 2025

Rok, w którym Brent chodził od 60 do 126 dolarów

Linie to hurt Orlenu brutto (z akcyzą, opłatami i VAT wg stawek z danego dnia). Kropki to średnia cena na stacjach z tygodniowego Oil Bulletin Komisji Europejskiej, kropkowane odcinki to urzędowe ceny maksymalne z okresów pakietu CPN. Pionowe znaczniki to wydarzenia; najedź na nie kursorem.

BRENTUSD/bbl

USD/PLNkurs

DIESELULSD NYH, zł/m³

Metodologia

Jak liczymy cenę na jutro

Strona przewiduje jutrzejszą cenę hurtową Orlenu i przelicza ją na cenę przy dystrybutorze. To prosta regresja liniowa na publicznych danych, bez sieci neuronowych i bez ręcznego „poprawiania” wyników. Wszystkie liczby na tej podstronie są czytane z tych samych danych, na których działa prognoza, więc zawsze pokazują aktualną wersję modelu.

1. Skąd dane

Seria	Źródło	Częstość	Do czego
Hurt Orlen Pb95, Pb98, ON	orlen.pl, cennik hurtowy (PLN/m³ netto)	codziennie, wt–sob	cel prognozy i historia
Brent	kontrakt front-month, notowania rynkowe	codziennie	główny czynnik dla benzyn
Diesel ULSD (NY Harbor)	kontrakt front-month, notowania rynkowe	codziennie	proxy europejskiego diesla, główny czynnik dla ON
USD/PLN	notowania rynkowe	codziennie	przeliczenie ropy i diesla na złote
Ceny na stacjach	Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej	tygodniowo, poniedziałki	kalibracja marży stacji, kropki na wykresie
Ceny maksymalne	Ministerstwo Energii, gov.pl	codziennie w okresach CPN	kontekst na wykresie historii
Podatki	obwieszczenia MF i MI, Dz.U.	przy zmianach	stałe składniki ceny

Czego nie mamy: notowań diesla ARA (Platts), do których Orlen realnie odnosi hurt ON. Nie ma ich za darmo, więc używamy amerykańskiego ULSD; korelacja jest wysoka, ale w dniach lokalnych szoków w Europie model będzie się spóźniać.

2. Co dokładnie przewidujemy

Cena hurtowa Orlenu składa się z części rynkowej i stałych podatków. Podatki znamy z góry, więc odejmujemy je i modelujemy tylko część rynkową w ujęciu procentowym:

net(t) = hurt(t) − akcyza − opłata paliwowa − opłata emisyjna [PLN/m³] cel = ln net(t+1) − ln net(t) [zmiana % na jutro]

Dzięki temu dzień zmiany stawki akcyzy (np. 28 marca i 16 czerwca 2026) nie „uczy” modelu, że rynek zrobił skok. Jutrzejsze podatki dodajemy z powrotem po prognozie.

3. Czynniki i wzór

Model to regresja liniowa z 13 czynnikami. Wszystkie zmiany są logarytmiczne (w praktyce: procentowe). Dane rynkowe z dnia t to zamknięcie tego samego dnia: Orlen publikuje cennik na t+1 w nocy, po zamknięciu sesji. W ciągu dnia model czyta bieżącą cenę, więc prognoza na jutro doprecyzowuje się z każdym odświeżeniem.

cel = Σ(k=0..4) β_rb,k · r_brent,PLN(t−k) zmiany Brent w złotych: dziś i 4 dni wstecz + Σ(k=0..4) β_ru,k · r_ulsd,PLN(t−k) zmiany diesla w złotych: dziś i 4 dni wstecz + β_dw1 · Δln net(t) + β_dw2 · Δln net(t−1) dwie ostatnie zmiany samego hurtu (Orlen wygładza ruchy) + β_gap · [ln net(t) − ln ref(t)] odchylenie od parytetu importowego (ref: Brent dla benzyn, diesel dla ON) + c

Współczynniki dopasowane metodą najmniejszych kwadratów na danych od stycznia 2023 do dziś (na potrzeby sprawdzianu w sekcji 6: tylko do końca 2025). Aktualne wartości:

Czynnik	Pb95	Pb98	ON

Jak czytać: dla Pb95 wzrost Brent w złotych o 1% na ostatniej sesji podnosi prognozę hurtu na jutro o ok. . Sumy współczynników są dużo mniejsze od 1, bo Orlen rozkłada ruch rynku na wiele dni; pełne przeniesienie widać dopiero w sekcji 5.

4. Z hurtu na pylon

Podatki. Do prognozy części rynkowej dodajemy akcyzę, opłatę paliwową i emisyjną według dzisiejszych stawek, potem mnożymy przez VAT (23%, lub 8% w okresach pakietu CPN). Ogłoszona zmiana stawki wchodzi do prognozy dopiero w dniu, w którym zaczyna obowiązywać.
Marża stacji. Mediana różnicy między ceną na stacjach z Oil Bulletin i hurtem brutto z tego samego dnia, z ostatnich 8 tygodni. Mediana, bo pojedyncze tygodnie po gwałtownych ruchach hurtu dają marże skrajne. Dziś: .
Rakiety i piórka. Gdy hurt rośnie, stacje podnoszą od razu, więc cena detaliczna idzie za hurtem w całości. Gdy hurt spada, stacje sprzedają zapas kupiony drożej, więc zakładamy zamykanie połowy różnicy dziennie.

Składnik, zł/l netto	Pb95 / Pb98	ON

5. Tydzień do przodu i wydarzenia

Dni 2–7 to ta sama regresja uruchamiana rekurencyjnie: prognozowana zmiana z dnia h staje się „ostatnią zmianą hurtu” dla dnia h+1, a przyszłe ruchy rynku zakładamy zerowe. Prognoza dokańcza więc ruch, który już się zaczął, i wygasa. Pas niepewności to średni błąd modelu z 2026 pomnożony przez √h i 1,3.

Wydarzenia to szoki procentowe: na Brent, na europejskiego diesla ponad Brent („crack”), na kurs USD/PLN albo bezpośrednio na hurt krajowy. Szok nakładamy na prognozę bazową przez empiryczną szybkość przenoszenia: współczynnik regresji zmiany hurtu w oknie h dni na zmianę produktu referencyjnego w tym samym oknie, z danych 2023–2026.

Horyzont	Pb95 (Brent)	Pb98 (Brent)	ON (diesel)

Lista wydarzeń: przy każdym odświeżeniu nagłówki z ostatnich 48 godzin ocenia model językowy (Gemini Flash przez OpenRouter), który zwraca do 7 zdarzeń z szacunkiem szoku. Wielkości są przycinane do zakresu, jaki rynek realnie robił w 2026 (Brent i diesel ±15%, kurs i hurt krajowy ±5%). Gdy usługa jest niedostępna, pokazujemy listę statyczną. Przełącznik pakietu CPN nie jest szokiem rynkowym, zmienia wprost VAT i akcyzę.

6. Sprawdzian i rozliczenie

Współczynniki dopasowane na 2023–2025 zostały sprawdzone na całym 2026, czyli na roku z wojną o Ormuz i pakietem CPN, którego model nigdy nie widział. Miarą jest średni błąd bezwzględny jutrzejszej ceny hurtowej brutto i porównanie z prognozą naiwną „jutro = dziś”.

Paliwo	Błąd modelu	Błąd „jutro = dziś”	Trafiony kierunek	Dni testu

Od uruchomienia strony prognoza jest zapisywana przy każdym z sześciu odświeżeń dziennie (rozliczana jest ostatnia z danego dnia), a po publikacji kolejnego cennika porównywana z rzeczywistością. Wyniki, w tym kroczący błąd z 30 dni i lista chybień, są w sekcji „Czy wczoraj trafiliśmy?” na stronie głównej. Werdykt zależy od błędu w groszach na litrze: do 3 gr trafione, do 6 gr blisko, powyżej pudło; zgodność kierunku z ruchem względem „jutro = dziś” pokazujemy osobno. Rozliczamy wyłącznie hurt. Ceny na stacji nie rozliczamy, Oil Bulletin służy tylko do kalibracji marży.

7. Czego ten model nie potrafi

Nie przewiduje samych szoków. Dzień po ataku na tankowce model zobaczy ruch Brent i dopiero wtedy zareaguje; wydarzenia w panelu służą do zadawania pytań „co jeśli”, nie do wróżenia.
Nie widzi decyzji Orlenu: cięć marży, promocji, zamrożeń cennika w okresach politycznych.
Cena „dziś” na stacji to szacunek ze średniej krajowej, nie odczyt z Twojej stacji. Różnice między stacjami sięgają 30–40 gr.
Przewaga nad prognozą naiwną to kilkanaście do dwudziestu kilku procent błędu (dokładne liczby w tabeli wyżej). To realna, ale skromna wartość, zgodna z tym, jak mało przewidywalne są dzienne ceny ropy.